宜春职业技术学院2022年部门预算

 

目    录

 

第一部分  宜春职业技术学院概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  宜春职业技术学院2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  宜春职业技术学院2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

第一部分  宜春职业技术学院概况

 

一、部门主要职责

（一）制定学校发展目标及工作计划，并组织实施；

（二）负责学校学生的思想政治教育和日常管理工作；

（三）负责学校教职工的工作安排，做好考勤与考核工作；

（四）负责学校部门经费的统筹使用；

（五）负责学校资产管理和安全工作；

（六）负责学校招生工作、继续教育工作、内涵建设等工作。

（七）实施幼儿教育、小学义务教育任务。

二、机构设置及人员情况

     宜春职业技术学院共有预算单位2个，包括宜春职业技术学院本级和宜春职业技术学院附属小学。编制人数818人，其中：全额事业编制818人。实有人数1316人。其中：在职人数639人；离休人员3人；退休人员330人；长期聘用人员287人；临时工4人；学生数20221人。

 

第二部分  宜春职业技术学院2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  宜春职业技术学院2022年部门预算情况说明

 

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年宜春职业技术学院收入预算总额为34693.16万元，较上年预算安排减少597.26万元，下降1.69%，其中：财政拨款收入22748.47万元，占收入预算总额的65.57%，教育收费资金收入9500万元，占收入预算总额的27.38%，事业单位经营性收入140.4万元，占收入预算总额的0.41%，上年结转（结余）2304.29万元，占收入预算总额的6.64%。

（二）支出预算情况

2022年宜春职业技术学院支出预算总额为34693.16万元，较上年预算安排减少597.26万元，下降1.69%，其中：

按支出项目分类划分：基本支出22500.01万元，占支出预算总额的64.85%，较上年预算安排减少1521.41万元，下降6.33%，其中：工资福利支出16592.21万元，商品和服务支出3706.62万元、对个人和家庭补助支出901.18万元, 资本性支出1300万元；项目支出12193.15万元，占支出预算总额的35.15%，较上年预算安排增加924.15万元，增长8.2%，其中：工资福利支出645万元、商品和服务支出4002.29万元、对个人和家庭的补助440.86万元、资本性支出7100万元,其他支出5万元。

按支出功能科目划分：教育支出34216.19万元，占支出预算总额的98.63%，较上年预算安排减少941.45万元，下降2.68%；科学技术支出0.1万元，占支出预算总额的0.01%，较上年预算安排增加0.1万元；社会保障和就业支出384.17万元，占支出预算总额的1.1%，较上年预算安排增加286.44万元，增长293.1%；卫生健康支出58.27万元，占支出预算总额的0.16%，较上年预算安排增加58.27万元；住房保障支出34.43万元，占支出预算总额的0.1%，较上年预算安排减少0.62万元，下降1.77%。

按支出经济分类划分：工资福利支出17237.21万元，占支出预算的49.68%，较上年预算安排增加1050.38万元；商品和服务支出7708.91万元，占支出预算的22.22%，较上年预算安排减少2304.71万元；对个人和家庭的补助1342.04万元，占支出预算的3.87 %，较上年预算安排减少3397.93万元；资本性支出8400万元，占支出预算的24.22%，较上年预算安排增加4050万元；其他支出5万元，占支出预算总额的0.01%，较上年预算安排增加5万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年宜春职业技术学院财政拨款支出预算22748.47万元，占支出预算总额的65.57%，较上年预算安排增加2285.06万元，增长11.17%。

按支出功能科目划分：教育支出22638.37万元，社会保障和就业支出75.67万元，住房保障支出34.43万元。

按支出项目类别划分：基本支出14147.47万元，较上年预算安排增加1395.56万元；其中：工资福利支出9000.18万元，商品和服务支出2946.12万元，对个人和家庭的补助901.18万元，资本性支出1300万元。项目支出8601万元，较上年安排增加889.5万元；其中：工资福利支出500万元，商品和服务支出1251万元，对个人和家庭的补助50万元，资本性支出6800万元。

（四）政府性基金情况

2022年宜春市职业技术学院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年宜春市职业技术学院没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，无机关运行费。

（七）政府采购情况

2022年部门预算政府采购总额9304.94万元，其中：政府采购货物预算8004.94万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算1300万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆 0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：未安排 。

（九）办公设备及课程大赛项目情况说明

1.办公设备及课程大赛项目

（1）项目概述

2022年宜春职业技术学院办公设备及课程大赛采购办公电子设备

（2）立项依据

根据《宜春职业技术学院“十四五”事业发展规划》等相关文件精神，满足日常办公需求、提升办公效率。

（3）实施主体

宜春职业技术学院本级

（4）实施方案

根据预算采购计划，通过电子商城、招标采购等方式分类分批采购所需办公设备。

（5）实施周期

经常性项目

（6）年度预算安排

年初预算安排其他资金750万元。

（7）绩效目标和绩效指标

通过购置办公设备解决日常办公所需，购置课程大赛设备满足学生比赛要求，通过以赛促学，以赛促教，培养出专业型技能人才，满足社会发展需求。

2、校安经费二级项目

（1）项目概述

2022年度学校卫生、安全、环境保障项目。

（2）立项依据

用于伟德国际1916备用网址师生在校期间卫生、安全、环境保障。

（3）实施主体

宜春职业技术学院附属小学

（4）实施方案

学校门卫、安保、垃圾分类工作人员的工资、物资保障。

（5）实施周期

经常性项目

（6）年度预算安排

年初预算安排校安经费资金10万元

（7）绩效目标和绩效指标

通过校安项目，建立完善的安全工作管理办法、制度，保障学校师生的心理、身体安全，和整洁舒适的工作学习环境。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年宜春职业技术学院 “三公”经费年初预算安排111.6万元。其中：

因公出国（境）费40万元，与上年增（减）0万元，主要原因是：预计与上年支出持平。

公务接待56万元，上年增（减）0万元，主要原因是：预计与上年支出持平。

公务用车运行维护费15.6万元，与上年增（减）0万元，主要原因是：预计与上年支出持平。

公务用车购置费0万元，与上年增（减）0万元，主要原因是：暂无购车计划。 

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的中高职学费、住宿费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指其他单位及个人捐赠收入以及利息收入。

（五）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育支出：指宜春职业技术学院用于教育教学方面支出。

（二）科学技术支出：指宜春职业技术学院用于科学研究技术提升支出。

（三）卫生健康支出：指宜春职业技术学院用于农村医学培养方面支出。