宜春职业技术学院附属小学2022年部门预算

 

目    录

 

第一部分  宜春职业技术学院附属小学本级概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  宜春职业技术学院附属小学2022年部门预算情况说明

    一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  宜春职业技术学院附属小学2022年部门预算表

        一、《收支预算总表》

        二、《部门收入总表》

        三、《部门支出总表》

        四、《财政拨款收支总表》

        五、《一般公共预算支出表》

        六、《一般公共预算基本支出表》

        七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

        八、《政府性基金预算支出表》

        九、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  宜春职业技术学院附属小学概况

一、部门主要职责

  （一）宜春职业技术学院附属小学是一所完全小学，承担学校周边居民适龄儿童接受义务教育。

  （二）宜春职业技术学院附属小学是宜春职业技术学院的附属小学，一直承担宜春职业技术学院师范教育类学生见习实习基地任务。

  （三）为提高学校教学成果，承担学校教师教育教学培训。

  （四）保障学校师生的心理、身体健康。

  （五）承担学校师生的艺术类培训，发展。

二、部门基本情况

  宜春职业技术学院附属小学是由宜春职业技术学院管理的二级法人单位。学校编制人数40人，其中：全额事业编制40人。在职人数39人，退休人员15人，长期聘用人员20人，临时工3人。学校现有6个年级，在校学生1537人。

第二部分  宜春职业技术学院附属小学2022年部门预算

情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

    2022年宜春职业技术学院附属小学收入预算总额为672.67万元，比上年减少78.04万元，下降10.39%，其中：财政拨款收入509.27万元，占收入预算总额的75.72 %；非税收入140.4万元，占预算总收入20.87%；上年结转23万元，占收入预算总额的3.41%。

（二）支出预算情况

    2022年宜春职业技术学院附小支出预算总额为672.67万元，比上年减少78.04万元，下降10.39%，其中：

    按支出项目类别划分：基本支出638.67万元，占支出预算总额的94.95%，较上年预算安排减少104.04万元，下降14.06%，包括工资福利支出536.97万元，商品和服务支出100.14万元、对个人和家庭补助支出1.56万元；项目支出34万元，占支出预算总额的5.05%，包括商品和服务支出34万元。

    按支出功能科目划分：小学教育支出562.57万元，占支出预算总额的83.63%，较上年预算安排支出减少55.36万，社会保障和就业支出75.67万元，占支出预算总额的11.25%，较上年预算安排支出减少22.06万元，住房保障支出34.43万元，占支出预算总额的5.12%，较上年预算安排支出减少0.62万元。

    按支出经济分类划分：工资福利支出536.97万元，占基本支出预算的79.82%，较上年预算安排支出减少76.88万元；商品和服务支出134.14万元，占基本支出预算的19.94%，较上年预算安排支出增加31.35万元；对个人和家庭的补助1.56万元，占基本支出预算的0.24%，较上年预算安排支出减少21.51万元。

（三）财政拨款支出情况

    2022年宜春职业技术学院附属小学财政拨款支出预算509.27万元，占支出预算总额的75.7%。较上年预算安排支出减少241.44万元，下降32.16%。

按支出功能科目划分：小学教育支出预算399.17万元，社会保障和就业支出75.67万元，住房保障支出34.43万元。

    按支出项目类别划分：基本支出498.27万元，较上年预算安排减少241.44万元；其中：工资福利支出396.57万元，商品服务支出100.14万元，对个人和家庭补助支出1.56万元。 项目支出11万元，与上年一致；其中：商品和服务支出11万元。

（四）政府性基金情况

    2022年宜春职业技术学院附属小学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

    2022年宜春职业技术学院附属小学没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

    本单位为事业单位，无机关运行费

（七）政府采购情况

    2022年宜春职业技术学院附属小学政府采购总额4.935万元，其中：政府采购货物预算 4.935 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

（八）国有资产占有使用情况

    截至2021年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

    2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：未安排。

（九）校安经费项目情况说明

    1、校安经费项目

   （1）项目概述

    加强学校安全工作，建立完善的安全工作管理办法、制度，保障学校师生的心理、身体安全，和整洁舒适的工作学习环境。

   （2）立项依据

宜春市一般性项目。

   （3）实施主体

    宜春职业技术学院附属小学

   （4）实施方案

    学校门卫、安保、垃圾分类工作人员的工资、物资保障。

   （5）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日。

   （6）年度预算安排：年度预算安排校安经费资金10万元。

   （7）绩效目标和绩效指标：通过校安项目，建立完善的安全工作管理办法、制度，保障学校师生的心理、身体安全，和整洁舒适的工作学习环境。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

   2022年宜春职业技术学院附小“三公”经费年初预算安排0.24万元。其中：

   因公出国（境）0万元，比上年增0万元，主要原因是：无因公出国（境）安排。

   公务接待0.24万元，比上年增0万元，主要原因是：预计与上年支出持平。

   公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是无公务用车。

   公务用车购置费0万元，比上年增0万元，无购车计划。

第三部分  宜春职业技术学院附属小学2022年部门预算表

（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

  （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

  （二）其他收入：指其他单位及个人捐赠收入以及利息收入。

  （三）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

   （一）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （二）商品服务支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。